Para convertir un pedido de proveedor a albarán o factura de compra entre en Pedidos-> Pedidos

En el listado que se le muestra tendrá 2 iconos para la conversión.

 -> Convierte a Albarán

-> Convierte a factura

Cualquiera de las opciones se desarrollan de igual manera, aunque finalmente se guarde en su documento.

Pulse por lo tanto el botón de albaranado o facturado según necesite, a partir de aquí le mostrará el pedido con sus líneas, aquí podrá indicar la cantidad servida.

Si no va a recibir la cantidad pendiente podrá marcar la casilla de anular cantidad no servida.

Si al contrario sí que lo recibirá en otro momento, no marque esta casilla ya que de esta forma el pedido seguirá pendiente de recibir y podrá volver a albaranarlo o facturarlo.

Aquí igual que en el pedido podrá insertar pagos, unas observaciones, ver su seguimiento o adjuntar documentos una vez grabado.

¡Nos vemos en la siguiente entrada!